1，根据组织间结算清单明细，维护物料明细价格；核对每月应收单各客户金额，确定售后部0价格单据形成原因，生成凭证；
2，准确无误地打印出已开具完成的发票及发票清单、盖章并整理好给到销售公司；
3，开具发票，并将对应的发票数据上传至工信部系统，保证车辆流转正常、客户上牌无阻滞；整理好当月成车销售发货单，并附上对应的发票；
4，及时处理运营内勤反馈客户不能正常开具发票的相关问题；
5，已开具发票需刷新价格；开票信息有误；客户实际收货车架号与实际收货车架号不一致等之类的问题导致需红冲重新开具发票的相关发票问题；
6，每月根据销售情况及时购***，避免出现因发票份数不够造成的发票迟开情况发生；
7，每月汇总开票金额、未开票金额、异常电摩金额并与关联公司对账，填制对账函；
8，会计凭证打印整理及装订。
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